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Dados do Empenho:

Número:02100057

Valor Total do Empenho:R$ 1.212,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.212,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100057.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.212,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.197,46

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Pagamento de Restos a Pagar 12010133

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: R.D DE OLIVEIRA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 1.212,00

Valor do IRRF: R$ 14,54

Valor Líquido Pago: R$ 1.197,46

Histórico:

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