1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 17010038
Dados do Empenho:

Número:28120004

Valor Total do Empenho:R$ 3.310.238,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.310.238,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:28120004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.655.119,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.635.257,57

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010038

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 0890 - FUNDEB

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 46 - Material bibliográfico não imobilizável

Credor: INOVE EDUCACIONAL EIRELI (35.187.278/0001-02)

Valor Total: R$ 1.655.119,00

Valor do IRRF: R$ 19.861,43

Valor Líquido Pago: R$ 1.635.257,57

Histórico:

Ref NF 323

Voltar