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  4. Pagamento Nº 12010173
Dados do Empenho:

Número:26100002

Valor Total do Empenho:R$ 28.938,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.309,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:26100002.010

Valor Total da Liquidação:R$ 1.180,26

Valor Total Liquidado:R$ 1.166,10

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Pagamento de Restos a Pagar 12010173

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: BRITACET BRITA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (06.562.219/0001-60)

Valor Total: R$ 1.180,26

Valor do IRRF: R$ 14,16

Valor Líquido Pago: R$ 1.166,10

Histórico:

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