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  4. Pagamento Nº 12010199
Dados do Empenho:

Número:01030196

Valor Total do Empenho:R$ 117.075,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.789,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (0,09)

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Dados da Liquidação:

Número:01030196.412

Valor Total da Liquidação:R$ 136,36

Valor Total Liquidado:R$ 134,72

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Pagamento de Restos a Pagar 12010199

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: HARSCO METALS LTDA (32.592.073/0016-92)

Valor Total: R$ 136,36

Valor do IRRF: R$ 1,64

Valor Líquido Pago: R$ 134,72

Histórico:

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