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  4. Pagamento Nº 22010008
Dados do Empenho:

Número:19070008

Valor Total do Empenho:R$ 87.924,49

Valor Total Liquidado:R$ 67.916,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.008,10

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Dados da Liquidação:

Número:19070008.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.933,71

Valor Total Liquidado:R$ 9.814,51

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010008

Pago em: 22/01/2024

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 9.933,71

Valor do IRRF: R$ 119,20

Valor Líquido Pago: R$ 9.814,51

Histórico:

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