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  4. Pagamento Nº 22010012
Dados do Empenho:

Número:26100011

Valor Total do Empenho:R$ 92.379,00

Valor Total Liquidado:R$ 92.379,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:26100011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 92.379,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.270,45

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Pagamento de Restos a Pagar 22010012

Pago em: 22/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: WERBENIA AMED DA SILVA-EPP (07.405.331/0001-50)

Valor Total: R$ 92.379,00

Valor do IRRF: R$ 1.108,55

Valor Líquido Pago: R$ 91.270,45

Histórico:

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