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  4. Pagamento Nº 22010020
Dados do Empenho:

Número:19100008

Valor Total do Empenho:R$ 8.033,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.033,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:19100008.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.556,20

Valor Total Liquidado:R$ 4.501,53

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Pagamento de Restos a Pagar 22010020

Pago em: 22/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: S W COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 4.556,20

Valor do IRRF: R$ 54,67

Valor Líquido Pago: R$ 4.501,53

Histórico:

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