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  4. Pagamento Nº 11010019
Dados do Empenho:

Número:28120005

Valor Total do Empenho:R$ 2.684.112,44

Valor Total Liquidado:R$ 2.684.112,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:28120005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.684.112,44

Valor Total Liquidado:R$ 2.651.903,09

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11010019

Pago em: 11/01/2023

Unidade Orçamentária 0890 - FUNDEB

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 46 - Material bibliográfico não imobilizável

Credor: MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELE - ME (08.830.347/0001-73)

Valor Total: R$ 2.684.112,44

Valor do IRRF: R$ 32.209,35

Valor Líquido Pago: R$ 2.651.903,09

Histórico:

Ref NF 552

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