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  4. Pagamento Nº 22010033
Dados do Empenho:

Número:03100046

Valor Total do Empenho:R$ 13.606,80

Valor Total Liquidado:R$ 13.606,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03100046.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.606,80

Valor Total Liquidado:R$ 13.443,52

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010033

Pago em: 22/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 13.606,80

Valor do IRRF: R$ 163,28

Valor Líquido Pago: R$ 13.443,52

Histórico:

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