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Dados do Empenho:

Número:30120007

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.000,00

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Pagamento de Restos a Pagar 05010015

Pago em: 05/01/2023

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 45 - Jetons a conselheiros

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.000,00

Histórico:

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