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  4. Pagamento Nº 23010013
Dados do Empenho:

Número:06110005

Valor Total do Empenho:R$ 88.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:06110005.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.523,60

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Pagamento de Restos a Pagar 23010013

Pago em: 23/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: PRATI, DONADUZZI &CIA LTDA (73.856.593/0001-66)

Valor Total: R$ 14.700,00

Valor do IRRF: R$ 176,40

Valor Líquido Pago: R$ 14.523,60

Histórico:

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