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  4. Pagamento Nº 23010025
Dados do Empenho:

Número:13070004

Valor Total do Empenho:R$ 267.103,00

Valor Total Liquidado:R$ 258.847,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13070004.008

Valor Total da Liquidação:R$ 39.340,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.867,92

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Pagamento de Restos a Pagar 23010025

Pago em: 23/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 39.340,00

Valor do IRRF: R$ 472,08

Valor Líquido Pago: R$ 38.867,92

Histórico:

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