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  4. Pagamento Nº 23010034
Dados do Empenho:

Número:03110016

Valor Total do Empenho:R$ 72.479,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.479,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03110016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 72.479,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.609,25

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Pagamento de Restos a Pagar 23010034

Pago em: 23/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 72.479,00

Valor do IRRF: R$ 869,75

Valor Líquido Pago: R$ 71.609,25

Histórico:

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