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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06020091
Número:21080011
Valor Total do Empenho:R$ 399.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 399.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21080011.004
Valor Total da Liquidação:R$ 55.550,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.883,40
Pagamento de Restos a Pagar 06020091
Pago em: 06/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (05.964.983/0001-08)
Valor Total: R$ 55.550,00
Valor do IRRF: R$ 666,60
Valor Líquido Pago: R$ 54.883,40
Histórico:
NF 10453 REF OUT/2023