1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 23010038
Dados do Empenho:

Número:01090032

Valor Total do Empenho:R$ 212.241,54

Valor Total Liquidado:R$ 212.235,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01090032.009

Valor Total da Liquidação:R$ 29.568,80

Valor Total Liquidado:R$ 29.213,97

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010038

Pago em: 23/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)

Valor Total: R$ 29.568,80

Valor do IRRF: R$ 354,83

Valor Líquido Pago: R$ 29.213,97

Histórico:

Voltar