Dados do Empenho:

Número:21080011

Valor Total do Empenho:R$ 399.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 399.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21080011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 55.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.883,40

Pagamento de Restos a Pagar 06020097

Pago em: 06/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (05.964.983/0001-08)

Valor Total: R$ 55.550,00

Valor do IRRF: R$ 666,60

Valor Líquido Pago: R$ 54.883,40


Histórico:

NF 10450 REF OUT/2023