1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 23010044
Dados do Empenho:

Número:02100161

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 249.980,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19,96

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02100161.010

Valor Total da Liquidação:R$ 19.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.008,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010044

Pago em: 23/01/2024

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 19.360,00

Valor do ISS: R$ 352,00

Valor Líquido Pago: R$ 19.008,00

Histórico:

Voltar