Dados do Empenho:

Número:21080011

Valor Total do Empenho:R$ 399.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 399.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21080011.007

Valor Total da Liquidação:R$ 45.210,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.667,48

Pagamento de Restos a Pagar 06020107

Pago em: 06/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (05.964.983/0001-08)

Valor Total: R$ 45.210,00

Valor do IRRF: R$ 542,52

Valor Líquido Pago: R$ 44.667,48


Histórico:

NF 10479 REF NOV/2023