Dados do Empenho:

Número:11120006

Valor Total do Empenho:R$ 6.986,07

Valor Total Liquidado:R$ 6.986,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11120006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.986,07

Valor Total Liquidado:R$ 6.986,07

Pagamento de Restos a Pagar 25010037

Pago em: 25/01/2024

Unidade Orçamentária 1920 - FUNDAÇÃO DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA (23.453.962/0001-00)

Valor Total: R$ 6.986,07

Valor Líquido Pago: R$ 6.986,07


Histórico:

REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 744