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  4. Pagamento Nº 24010007
Dados do Empenho:

Número:02100037

Valor Total do Empenho:R$ 151.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 151.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02100037.001

Valor Total da Liquidação:R$ 151.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 149.978,40

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Pagamento de Restos a Pagar 24010007

Pago em: 24/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.458.279/0001-63)

Valor Total: R$ 151.800,00

Valor do IRRF: R$ 1.821,60

Valor Líquido Pago: R$ 149.978,40

Histórico:

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