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  4. Pagamento Nº 24010021
Dados do Empenho:

Número:14080010

Valor Total do Empenho:R$ 382.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 382.560,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14080010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 382.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 377.969,28

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Pagamento de Restos a Pagar 24010021

Pago em: 24/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (23.552.212/0002-68)

Valor Total: R$ 382.560,00

Valor do IRRF: R$ 4.590,72

Valor Líquido Pago: R$ 377.969,28

Histórico:

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