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  4. Pagamento Nº 29010015
Dados do Empenho:

Número:27020003

Valor Total do Empenho:R$ 3.580,48

Valor Total Liquidado:R$ 3.580,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27020003.003

Valor Total da Liquidação:R$ 563,20

Valor Total Liquidado:R$ 556,44

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Pagamento de Restos a Pagar 29010015

Pago em: 29/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 563,20

Valor do IRRF: R$ 6,76

Valor Líquido Pago: R$ 556,44

Histórico:

NF 111169 REF DEZ/2023

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