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  4. Pagamento Nº 30011006
Dados do Empenho:

Número:27020014

Valor Total do Empenho:R$ 62.858,29

Valor Total Liquidado:R$ 62.858,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27020014.007

Valor Total da Liquidação:R$ 22.794,20

Valor Total Liquidado:R$ 22.520,67

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Pagamento de Restos a Pagar 30011006

Pago em: 30/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 22.794,20

Valor do IRRF: R$ 273,53

Valor Líquido Pago: R$ 22.520,67

Histórico:

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