1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19010073
Dados do Empenho:

Número:01120285

Valor Total do Empenho:R$ 55.178,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.177,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120285.001

Valor Total da Liquidação:R$ 55.177,33

Valor Total Liquidado:R$ 53.878,52

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010073

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 02 - Contribuições previdenciárias - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 55.177,33

Valor Líquido Pago: R$ 53.878,52

Histórico:

Voltar