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  4. Pagamento Nº 30011018
Dados do Empenho:

Número:08120005

Valor Total do Empenho:R$ 93.151,46

Valor Total Liquidado:R$ 33.366,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.785,20

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Dados da Liquidação:

Número:08120005.002

Valor Total da Liquidação:R$ 390,00

Valor Total Liquidado:R$ 390,00

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Pagamento de Restos a Pagar 30011018

Pago em: 30/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)

Valor Total: R$ 390,00

Valor Líquido Pago: R$ 390,00

Histórico:

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