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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30011019
Número:01110126
Valor Total do Empenho:R$ 1.880.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.856.821,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.178,21
Número:01110126.004
Valor Total da Liquidação:R$ 16.826,14
Valor Total Liquidado:R$ 16.103,07
Pagamento de Restos a Pagar 30011019
Pago em: 30/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 16.826,14
Valor do ISS: R$ 516,48
Valor do IRRF: R$ 206,59
Valor Líquido Pago: R$ 16.103,07
Histórico: