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  4. Pagamento Nº 29010070
Dados do Empenho:

Número:09050014

Valor Total do Empenho:R$ 30.088,95

Valor Total Liquidado:R$ 25.639,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.449,15

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:09050014.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.887,88

Valor Total Liquidado:R$ 1.887,88

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 29010070

Pago em: 29/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total: R$ 1.887,88

Valor Líquido Pago: R$ 1.887,88

Histórico:

NF 709 REF OUT/2023

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