1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 15010322
Dados do Empenho:

Número:03070022

Valor Total do Empenho:R$ 68.598,48

Valor Total Liquidado:R$ 51.067,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03070022.004

Valor Total da Liquidação:R$ 11.433,08

Valor Total Liquidado:R$ 10.884,30

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010322

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (06.798.516/0001-00)

Valor Total: R$ 11.433,08

Valor Líquido Pago: R$ 10.884,30

Histórico:

nf 7081 ref nov/2023.

Voltar