1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 15010323
Dados do Empenho:

Número:19050014

Valor Total do Empenho:R$ 195.825,00

Valor Total Liquidado:R$ 195.825,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:19050014.011

Valor Total da Liquidação:R$ 25.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.292,80

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010323

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 25.600,00

Valor do IRRF: R$ 307,20

Valor Líquido Pago: R$ 25.292,80

Histórico:

Voltar