Dados do Empenho:

Número:02010952

Valor Total do Empenho:R$ 42.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.980,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010952.013

Valor Total da Liquidação:R$ 3.526,66

Valor Total Liquidado:R$ 3.526,66

Pagamento de Restos a Pagar 07020017

Pago em: 07/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.526,66

Valor Líquido Pago: R$ 3.526,66


Histórico:

REF DEZ/2023