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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020017
Número:02010952
Valor Total do Empenho:R$ 42.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 41.980,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010952.013
Valor Total da Liquidação:R$ 3.526,66
Valor Total Liquidado:R$ 3.526,66
Pagamento de Restos a Pagar 07020017
Pago em: 07/02/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 3.526,66
Valor Líquido Pago: R$ 3.526,66
Histórico:
REF DEZ/2023