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  4. Pagamento Nº 07020039
Dados do Empenho:

Número:22090003

Valor Total do Empenho:R$ 496.530,23

Valor Total Liquidado:R$ 496.530,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22090003.004

Valor Total da Liquidação:R$ 81.029,63

Valor Total Liquidado:R$ 79.409,04

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Pagamento de Restos a Pagar 07020039

Pago em: 07/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 81.029,63

Valor do ISS: R$ 1.620,59

Valor Líquido Pago: R$ 79.409,04

Histórico:

NF 393 REF DEZ/2023

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