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  4. Pagamento Nº 07020059
Dados do Empenho:

Número:13070011

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 700.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13070011.006

Valor Total da Liquidação:R$ 173.370,97

Valor Total Liquidado:R$ 166.436,13

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Pagamento de Restos a Pagar 07020059

Pago em: 07/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (00.611.868/0001-28)

Valor Total: R$ 173.370,97

Valor do ISS: R$ 6.934,84

Valor Líquido Pago: R$ 166.436,13

Histórico:

NF 791 REF OUT/2023

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