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  4. Pagamento Nº 18010099
Dados do Empenho:

Número:01110131

Valor Total do Empenho:R$ 57.992,17

Valor Total Liquidado:R$ 41.366,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.625,47

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Dados da Liquidação:

Número:01110131.001

Valor Total da Liquidação:R$ 41.366,70

Valor Total Liquidado:R$ 41.366,70

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010099

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 41.366,70

Valor Líquido Pago: R$ 41.366,70

Histórico:

REF DEZ/2023

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