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  4. Pagamento Nº 18010117
Dados do Empenho:

Número:31070020

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.625,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.374,81

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Dados da Liquidação:

Número:31070020.047

Valor Total da Liquidação:R$ 1.357,12

Valor Total Liquidado:R$ 1.291,98

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010117

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 1.357,12

Valor Líquido Pago: R$ 1.291,98

Histórico:

REF DEZ/2023

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