1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010123
Dados do Empenho:

Número:29120011

Valor Total do Empenho:R$ 1.391,24

Valor Total Liquidado:R$ 1.391,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:29120011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.391,24

Valor Total Liquidado:R$ 1.391,24

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010123

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.391,24

Valor Líquido Pago: R$ 1.391,24

Histórico:

Voltar