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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010124
Número:01120251
Valor Total do Empenho:R$ 23.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.217,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120251.001
Valor Total da Liquidação:R$ 23.217,66
Valor Total Liquidado:R$ 23.217,66
Pagamento de Restos a Pagar 18010124
Pago em: 18/01/2024Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 23.217,66
Valor Líquido Pago: R$ 23.217,66
Histórico: