Dados do Empenho:

Número:01120251

Valor Total do Empenho:R$ 23.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.217,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120251.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.217,66

Valor Total Liquidado:R$ 23.217,66

Pagamento de Restos a Pagar 18010124

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 23.217,66

Valor Líquido Pago: R$ 23.217,66


Histórico: