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  4. Pagamento Nº 18010125
Dados do Empenho:

Número:01120256

Valor Total do Empenho:R$ 20.735,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.733,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120256.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.733,64

Valor Total Liquidado:R$ 20.733,64

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010125

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 20.733,64

Valor Líquido Pago: R$ 20.733,64

Histórico:

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