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  4. Pagamento Nº 18010127
Dados do Empenho:

Número:01120257

Valor Total do Empenho:R$ 4.255,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.253,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120257.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.253,13

Valor Total Liquidado:R$ 4.253,13

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Pagamento de Restos a Pagar 18010127

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.253,13

Valor Líquido Pago: R$ 4.253,13

Histórico:

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