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Dados do Empenho:

Número:02010364

Valor Total do Empenho:R$ 6.800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.196.871,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010364.013

Valor Total da Liquidação:R$ 273.303,32

Valor Total Liquidado:R$ 273.303,32

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Pagamento de Restos a Pagar 18010138

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 273.303,32

Valor Líquido Pago: R$ 273.303,32

Histórico:

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