1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010142
Dados do Empenho:

Número:29120018

Valor Total do Empenho:R$ 10.686,26

Valor Total Liquidado:R$ 10.686,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:29120018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.686,26

Valor Total Liquidado:R$ 10.686,26

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010142

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 10.686,26

Valor Líquido Pago: R$ 10.686,26

Histórico:

Voltar