1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010146
Dados do Empenho:

Número:01120080

Valor Total do Empenho:R$ 60.591,24

Valor Total Liquidado:R$ 60.591,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120080.002

Valor Total da Liquidação:R$ 35.728,41

Valor Total Liquidado:R$ 35.728,41

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010146

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 35.728,41

Valor Líquido Pago: R$ 35.728,41

Histórico:

Voltar