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  4. Pagamento Nº 18010149
Dados do Empenho:

Número:01120084

Valor Total do Empenho:R$ 47.352,06

Valor Total Liquidado:R$ 47.352,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120084.004

Valor Total da Liquidação:R$ 12.866,39

Valor Total Liquidado:R$ 12.866,39

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Pagamento de Restos a Pagar 18010149

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 12.866,39

Valor Líquido Pago: R$ 12.866,39

Histórico:

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