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  4. Pagamento Nº 18010152
Dados do Empenho:

Número:02010050

Valor Total do Empenho:R$ 780.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 760.342,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010050.024

Valor Total da Liquidação:R$ 56.585,55

Valor Total Liquidado:R$ 56.585,55

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Pagamento de Restos a Pagar 18010152

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 56.585,55

Valor Líquido Pago: R$ 56.585,55

Histórico:

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