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  4. Pagamento Nº 08020046
Dados do Empenho:

Número:20070039

Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05

Valor Total Liquidado:R$ 10.534,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.809,83

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Dados da Liquidação:

Número:20070039.006

Valor Total da Liquidação:R$ 3.159,31

Valor Total Liquidado:R$ 3.159,31

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Pagamento de Restos a Pagar 08020046

Pago em: 08/02/2024

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 3.159,31

Valor Líquido Pago: R$ 3.159,31

Histórico:

NF 596055 REF DEZ/2023

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