1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 08020055
Dados do Empenho:

Número:02010627

Valor Total do Empenho:R$ 16.225,05

Valor Total Liquidado:R$ 14.986,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.238,31

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010627.012

Valor Total da Liquidação:R$ 1.005,53

Valor Total Liquidado:R$ 993,47

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08020055

Pago em: 08/02/2024

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.005,53

Valor Líquido Pago: R$ 993,47

Histórico:

REF DEZ/2023

Voltar