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  4. Pagamento Nº 08020059
Dados do Empenho:

Número:02010760

Valor Total do Empenho:R$ 43.259,04

Valor Total Liquidado:R$ 43.259,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010760.012

Valor Total da Liquidação:R$ 956,39

Valor Total Liquidado:R$ 956,39

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08020059

Pago em: 08/02/2024

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 956,39

Valor Líquido Pago: R$ 956,39

Histórico:

REF DEZ/2023

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