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  4. Pagamento Nº 08020071
Dados do Empenho:

Número:02010425

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.688,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.311,85

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010425.009

Valor Total da Liquidação:R$ 1.611,07

Valor Total Liquidado:R$ 1.611,07

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08020071

Pago em: 08/02/2024

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 1.611,07

Valor Líquido Pago: R$ 1.611,07

Histórico:

REF DEZ/2023

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