1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010158
Dados do Empenho:

Número:02010335

Valor Total do Empenho:R$ 170.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 166.866,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.133,04

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010335.013

Valor Total da Liquidação:R$ 12.835,92

Valor Total Liquidado:R$ 11.301,31

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010158

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 12.835,92

Valor Líquido Pago: R$ 11.301,31

Histórico:

Voltar