- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010326
Número:01060142
Valor Total do Empenho:R$ 6.795,60
Valor Total Liquidado:R$ 6.795,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 15010326
Pago em: 15/01/2024Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 970,80
Valor do ISS: R$ 48,54
Valor do IRRF: R$ 46,60
Valor Líquido Pago: R$ 875,66
Histórico: