Dados do Empenho:

Número:02010356

Valor Total do Empenho:R$ 8.804.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.158.403,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010356.014

Valor Total da Liquidação:R$ 649,42

Valor Total Liquidado:R$ 649,42

Pagamento de Restos a Pagar 10010023

Pago em: 10/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 649,42

Valor Líquido Pago: R$ 649,42


Histórico:

REF OUT/2023