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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10010023
Número:02010356
Valor Total do Empenho:R$ 8.804.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.158.403,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 10010023
Pago em: 10/01/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 649,42
Valor Líquido Pago: R$ 649,42
Histórico:
REF OUT/2023